福建省人民代表大会常务委员会办公厅2015年度部门决算说明

    按照福建省财政厅《关于批复省人大办公厅2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2015〕125号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发<福建省人大常委会机关机构改革方案>的通知》（闽委办〔2003〕86号）、《关于设立福建省涉台法律研究中心的批复》（闽委编办〔2007〕253号）、《关于省人大常委会办公厅所属事业单位机构编制清理整顿方案的批复》（闽委编办〔2010〕216号），省人大常委会机关各部门及下属单位的主要职责是：

（一）负责省人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

（二）根据常委会的要求，做好地方立法的各项准备工作。

（三）审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件，审查下一级人大及其常委会的决议、决定，发现不适当的，向省人大常委会提出纠正的建议报告。

（四）为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。

（五）为常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。

（六）负责计划、预算审查和执行情况的监督。

（七）负责省人大选举事项的具体工作，承办省人大常委会人事任免事项的具体工作。承办经省人大选举或常委会任命人员述职评议的组织协调工作。

（八）负责我省全国人大代表、省人大代表换届选举工作，指导市、县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全省贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

（九）负责联系我省的全国人大代表和省人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理省人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理全国人大常委会办公厅交办的全国人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

（十）办理省人大会议主席团或省人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。

（十一）承办省人大常委会与全国人大和省政府、省法院、省检察院及我省地方各级人大的联系工作。

（十二）负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

（十三）负责常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对省人大会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责编辑出版《人民政坛》月刊，编印《人大信息》。

（十四）负责受理和督办有关的信访案件。

（十五）负责县级以上人大干部的业务培训工作。

（十六）加强机关建设，做好省人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设；做好机关工会、共青团、妇女等工作。

（十七）办理省人大常委会和主任会议以及全国人大专门委员会和常委会机关交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

福建省人民代表大会常务委员会办公厅作为1个预算单位，编报数据包括了省人大法制委员会、省人大财政经济委员会，以及省人大常委会下属的办公厅、研究室、人事代表工作室、法制工作委员会、内务司法工作委员会、农业与农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨工作委员会（台胞工作委员会）、环境与城乡建设工作委员会、信访局等共13个厅级单位及5个下属事业单位，以上全部列入2015年度部门决算编制范围，单位详细情况见下表（办公厅本级涵盖13个厅级单位）:

三、部门主要工作总结

2015年，省人大常委会机关主要任务是：围绕省人大常委会工作重点，为常委会履行立法、监督、重大事项决定、人事任免等职权，做好各项保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下事项的保障工作：

（一）常委会审议法规草案22件，通过14件；审查批准福州市法规4件。

（二）听取审议一府两院15个工作报告，检查9部法律法规实施情况，开展1次专题询问、5项满意度测评，审查规章和其他规范性文件115件。

（三）作出重大事项决定、决议 14 项。

（四）组织办理代表议案43件、建议818件。

（五）依法任免国家机关工作人员115人次。

（六）完成了省十二届人大三次会议批准的常委会工作报告所确定的工作任务。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建省人民代表大会常务委员会办公厅年初结转和结余353.67万元，本年收入9811.84万元，本年支出9104.39万元，年末结转和结余1061.12万元。

（一）2015本年收入9811.84万元，比2014年决算数增加1509.4万元，增长18.18％，具体情况如下：

1.财政拨款收入9810.61万元。

2.其他收入1.23万元。

（二）2015本年支出9104.39万元，比2014年决算数增加606.22万元，增长7.13％，具体情况如下：

1.基本支出6815.54万元。其中，人员支出4700.81万元，公用支出2114.73万元。

2.项目支出2288.85万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出9103.16万元，比2014年决算数增加605.84万元，增长7.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行4849.55万元，较2014年决算数增加668.57万元，增长16%。主要原因是2015年机关事业单位工作人员养老保险制度改革公务员调整工资及执行新的差旅费、会议费、培训费标准造成支出增长。

（二）一般行政事务管理966.13万元，较2014年决算数减少1199.23万元，下降55.38%。主要原因2014年包含财政拨款省十二届人大二次会议经费、人大立法项目经费，2015年上述项目调出单列。

（三）人大会议700万元，财政预拨款省十二届人大三次会议经费，2014年决算中“人大会议”列入“一般行政事务管理”，2015年单独列支。

（四）人大立法300万元，2014年决算中列入“一般行政事务管理”，2015年单独列支。

（五）人大代表履职能力提升92.87万元，与2014年决算数基本持平。

（六）代表工作132.05万元，与2014年决算数持平。

（七）事业运行100.26万元，较2014年决算数增加32.26万元，增长47.44%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革事业单位工作人员工资调整。

（八）其他人大事务支出42.75万元，较2014年决算数减少124.07万元，下降74.37%。主要原因是代管“叶飞同志2014年百年诞辰纪念活动”专项经费开支减少。

（九）其他发展与改革事务支出18.38万元，较2014年决算数增加18.38万元。主要原因是代表履职服务平台建设费用支出。

（十）其他文化支出36.67万元，较2014年决算数增加21.67万元，增长144.47%。主要原因是代管《海峡两岸汉语辞章学》丛书出版补助经费支出。

（十一）归口管理的行政单位离退休1143.34万元，较2014年决算数增加110.66万元，增长10.72%。主要原因是包含了2位离退休干部抚恤金（当年去世3人，另1人在“死亡抚恤”列支）及机关事业单位工作人员养老保险制度改革离退休费支出增长。

（十二）事业单位离退休29.51万元，较2014年决算数增加13.61万元，增长85.60%。主要原因是2015年新增退休人员3名及机关事业单位工作人员养老保险制度改革退休费支出增长。

（十三）其他行政事业单位离退休支出1.5万元，较2014年决算数增加1.5万元。主要原因是发放抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性慰问金。

（十四）死亡抚恤21.95万元，较2014年决算数增加21.95万元。主要原因是退休干部去世1人。

（十五）行政单位医疗230.4万元，较2014年决算数减少31.27万元，下降11.95%。主要原因是重新核实调整缴交基数。

（十六）事业单位医疗8.34万元，较2014年决算数增加2.88万元，增长52.75%。主要原因是重新核实调整缴交基数。

（十七）住房公积金338.15万元，较2014年决算数增加61.92万元，增长22.42%。主要原因为机关事业单位工作人员工资调整后基数增加。

（十八）提租补贴91.31万元，较2014年决算数增加9.14万元，增长11.12%。主要原因为机关事业单位工作人员工资调整后支出增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出463.49万元，同比下降13.23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费163.55万元，主要用于与外国地方议会交往、考察议会运作及相关立法工作、加强与港澳台联系等。2015年本单位组织出国团组11个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计39人次。与2014年相比,因公出国（境）经费支出增长12.33%，主要原因是原计划2014年出访的团组，因工作原因支出金额13.99万元在2015年核销，实际支出149.56万元。

（二）公务用车购置及运行费257.9万元。其中：公务用车运行费257.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量88辆。与2014年相比，公务用车购置费降低100%，运行费下降7.87%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，严格按照规定使用公务用车，压缩公务用车运行费。

（三）公务接待费42.04万元。主要用于兄弟省市人大、基层人大、各级人大代表及对口单位公务往来等方面的接待活动。累计接待212批次、接待1050人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降28.78%，主要原因是：严格执行中央和省委关于国内公务接待管理的有关规定和开支标准，加强机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，坚持从严从简，降低国内公务接待成本。

附件： 1.收支决算总表

            2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表

0035909741_收支决算总表.xls

0035909743_支出决算表.xls 0035909745_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls 0035909746_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls 0035909747_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 0035909748_部门决算相关信息统计表.xls 0035909742_收入决算表.xls 0035909744_财政拨款收入支出决算总表.xls 0035909749_政府采购情况表.xls