2014年度福建省体育局部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复省体育局2014年度部门决算的通知》（闽财决〔2014〕54号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办[2010]30号），我局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）拟订并组织实施全省体育事业发展规划，协调全省区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设；推进全省体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全省运动队伍的建设和体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订并组织实施全省体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理。

（七）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

（八）指导、组织体育宣传工作；组织开展体育领域重大科技研究和成果推广；指导体育教育工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我局包括9个机关行政处室（含机关党委和驻局监察室）及22个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，在省委、省政府的正确领导下，全省体育??和省委九届十一次、十二次全会部署，抢抓机遇，深化改革，圆满、出色地完成了各项任务。

(一)体育惠民成效显著。全民健身体育组织逐步健全，截至2014年底，全省已有7个设区市、23个县（市、区）成立了“社会体育指导员协会”，街道乡镇级以上各类民间体育组织2970个。圆满完成总局下达的100名国家级社会体育指导员及300名一级社会体育指导员的培训任务，全省目前社会体育指导员总数达到59951名。投入体彩公益金5050万元，完成150个城市社区多功能运动场和50个社区室内健身房和20个拆装式游泳池建设任务。首次采用政府购买服务的方式，把第二届全民健身运动会交由各单项体育协会承办，全省共组织各级各类群众性比赛活动达3003场，直接参与人数达433.7万人次。

（二）竞技体育参赛和办赛均衡发展。仁川亚运会上，我省运动员创造了历届亚运会参赛人数最多、所获奖牌最多的历史最好成绩。第二届南京青奥会上，我省获得

4金、2银、1铜的佳绩。着力改革第十五届省运会办赛模式，首次将大学生运动会并入省运会，开闭幕式凸显全民健身展演。圆满完成第九届老年人体育健身大会和省第八届少数民族传统体育运动会竞赛组织工作。首届青运会各项筹备工作稳步推进。

（三）青少年体育取得新进展。加强与教育部门协调联系，组织中小学生开展体育六项联赛，仅省级联赛参赛人数近3000人。积极开展青少年“阳光体育活动”，组队参加全国性活动4项，开展“足球进校园活动”人数达2万余人。积极推进国家、省级高水平体育后备人才基地和少体校“二集中”单位创建工作，命名国家高水平体育后备人才基地10所、省重点体育后备人才基地30所。

（四）体育产业发展趋势向好。按2013年底统计，全省体育及相关产业总产出比上年增加9.3%，占GDP比重3.7%。组团参加“9·8”投洽会，签约五个项目金额达27.7亿元。组织73家福建企业参加第32届中国国际体育用品博览会，展位数和参展面积位列全国前三。成功申办2015年第33届中国国际体育用品博览会。补助大型体育场馆免费或低收费开放，全省体育系统的26个大型体育场馆，已全部对外开放。全省体彩销售64.75亿元，同比增长8.17%，再创历史新高。

（五）体育交流力度不断加大。成立了海峡两岸（平潭）体育促进会。首次举办“新竹—平潭两岸接力横渡台湾海峡”活动，开创了人类历史首次横渡台湾海峡的先河。组织群众体育爱好者前往韩国与当地群众开展体育交流，配合国家体育总局接待韩国代表团来闽回访。先后承接了墨西哥举重队、日本武术团来闽驻训交流。

四、2014年决算收支总体情况

（一）我局2014 年部门决算总收入112385.78万元，其中本年收入78424.9万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入54205.83万元，其中政府性基金27729.71万元。

2. 事业收入11333.75万元。

3. 经营收入30.14万元。

4. 其他收入12855.18万元。

5. 用事业基金弥补收支差额21.97万元。

6. 年初结转和结余33938.91万元。

（二）2014 年部门决算总支出112385.78万元，其中本年支出88569.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出22400.95万元。其中，人员支出15436.41万元，公用支出6964.54万元。

2. 项目支出66080.94万元。

3. 经营支出87.34万元。

4. 结余分配953.73万元。

5. 年末结转结余22862.82万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出28555.36万元，比2013决算数增加7533.52万元，增长35.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）台湾事务（2012505）98.08 万元，主要用于海峡论坛活动支出，较2013年决算数增加98.08万元，增加的主要原因是2014年财政安排2013年度第五届海峡论坛海峡两岸门球公开赛经费55.08万元和2014年度第六届海峡论坛海峡两岸传统武术大赛经费43万元，均在2014年列支。

（二）初中教育（2050203）891.05万元，主要用于省重点少儿业余体校各项支出，较2013年决算数939.71万元减少48.66万元，下降5.18%，主要原因是学生人数减少，造成相关支出减少。

（三）高等教育（2050205）93.82万元，主要用于福建体育职业学院各项支出，较2013年决算数86.23万元增加7.59万元，增长8.8%，主要原因是2014年发放的春季省属高校国家励志奖学金相比2013年有所增加。

（四）中专教育（2050302）91万元，主要用于福建体育职业学院各项支出，较2013年决算数112万元减少21万元，下降18.75%，主要原因是2014年中专学生录取人数减少，造成相关支出相应减少。

（五）高等职业教育（2050305）1305.02万元，主要用于福建体育职业学院各项支出，较2013年决算数1021.52万元增加283.5万元，增长27.75%，主要原因是2014年财政新增安排高职教育“以奖代补”专项资金。

（六）其他教育费附加安排的支出（2050999）67.46万元，主要用于福建体育职业学院各项支出，较2013年决算数67万元增加0.46万元，增长0.69%，主要原因是2014年录取高职人数比2013年略高，故生均支出相应增加。

（七）社会公益研究（2060302）3.45万元，主要用于省体科所课题研究相关支出，较2013年决算数13.56万元减少10.11万元，下降74.56%，主要原因是该经费为2013年省科技厅安排课题研究经费，大部分支出已在2013年列支。

（八）机构运行（2060501）145.86万元，主要用于省体科所基本支出，较2013年决算数214.78万元减少68.92万元，下降32.09%，主要原因是2013年底体科所实行绩效工资改革，当年列支补发2010-2013年度绩效工资。

（九）科技条件专项（2060503）14.76万元，主要用于省体科所有关支出，较2013年决算数13.07万元增加1.69万元，增长12.93%，主要原因是课题研究器材添置经费增加。

（十）行政运行（2070301）882.21万元，主要用于省体育局本级基本支出，较2013年决算数738.17万元增加144.04万元，增长19.51％，主要原因是2014年新增在编公务员５名人员经费和局机关环球广场办公场所物业费有所增加。

（十一）一般行政管理事务（2070302）293.93万元，主要用于省体育局本级有关项目支出，较2013年决算数162万元增加131.93万元，增长81.44％，主要原因是我局作为2014年度政府采购行政权力网上运行公开试点单位，新增列支构建行政权力网上运行公开系统开发费用。

（十二）运动项目管理（2070304）4612.17万元，主要用于各项目运动管理中心日常管理支出，较2013年决算数4696.72万元减少84.55万元，下降1.8%，主要原因是人员变动，造成相关经费开支减少。

（十三）体育竞赛（2070305）3153.63万元，主要用于运动会及单项体育比赛支出，较2013年决算数1990.97万元增加1162.66万元，增长58.4％，主要原因是第一届全国青年运动会在福建举办，2014年新增列支信息系统建设经费。

（十四）体育训练（2070306）3313.39万元，主要用于运动队训练补助及器材购置等支出，较2013年决算数4087.38万元减少773.99万元，下降18.94%，主要原因是2013年为全运会年，运动队相关支出增加，2014年为新周期调整年，运动队相关支出减少。

（十五）体育场馆（2070307）2695.83万元，主要用于场馆建设及维护等方面支出，较2013年决算数553万元增加2142.83万元，增长387.49％，主要原因是2014年增加长乐滨海体育中心一期建设的经费投入。

（十六）群众体育（2070308）314.75万元，主要用于群众体育活动方面的支出，较2013年决算数1131.99万元减少817.24万元，下降72.19%，主要原因是2013年全省全民健身运动会相关支出由财政公共预算保障，2014年全省全民健身运动会支出由基金预算保障，相关支出体现在政府性基金支出。

（十七）体育交流与合作（2070309）155.52万元，主要用于体育交流合作方面的支出，较2013年决算数51.42万元增加104.1万元，增长202.45％，主要原因是2014年加大结余结转资金统筹力度，动用2013年体育交流与合作结余结转资金。

（十八）其他体育支出（2070399）5917.61万元，主要用于除上述项目外其他用于体育方面的支出，较2013年决算数490.26万元增加5427.35万元，增长1107.04％，主要原因是2014年增加长乐滨海体育中心一期建设的经费投入、青运会我省新增项目经费投入及全运会运动员、教练员奖金开支。

（十九）其他文化体育与传媒支出（2079999）389.12万元，用于中央转移支付安排国家队转训基地维修改造等支出，较2013年决算数377.58万元增加11.54万元，增长3.06％，主要原因是加大对国家队转训基地的维修投入。

（二十）归口管理的行政单位离退休（2080501）581.77万元，主要用于局机关离退休人员经费支出，较2013年决算数584.08万元减少2.31万元，下降0.4％，主要原因是离退休人员减少，相关支出减少。

（二十一）事业单位离退休（2080502）1742.03万元，主要用于直属事业单位离退休人员经费支出，较2013年决算数2143.46万元减少401.43万元，下降18.73％，主要原因是离退休人员人数变动，造成相关支出变动；2014年预算科目调整，学院离退休支出反映在高等职业教育科目；2013年提高离退休人员生活补贴标准，补发了以前年度的生活补贴都反映在2013年的支出。

（二十二）死亡抚恤（2080801）51.24万元，用于死亡人员家属的抚恤金及丧葬补助费支出，较2013年决算数27.41万元增加23.83万元，增长86.94％，主要原因是年度死亡人数差异造成相关支出差异。

（二十三）行政单位医疗（2100501）60.12万元，主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出，较2013年决算数58.85万元增加1.27万元，增长2.16％，主要原因是2014年新增在编公务员５名，相应增加医保缴费支出。

（二十四）事业单位医疗（2100502）633.21万元，主要用于直属各事业单位工作人员的基本医疗保险缴费支出，较2013年决算数540.76万元增加92.45万元，增长17.1％，主要原因是2014年财政预算科目调整，高校医疗保障支出由原先列支的高等职业教育科目调整到本科目，造成该项支出增长。

（二十五）住房公积金（2210201）852.2万元，用于按比例为干部职工缴纳的住房公积金支出，较2013年决算数712.04万元增加140.16万元，增长19.68％，主要原因是2014年省奥体中心基本支出经费保障方式调整为财政保障，增加该科目支出；部分二级单位绩效工资改革后缴费基数增加，造成该项目支出增加。

（二十六）提租补贴（2210202）191.86万元，用于向职工发放的租金补贴，较2013年决算数201.47万元减少9.61万元，下降4.77％，主要原因是2014年财政未核拨帆船中心该项经费。

（二十七）其他支出（2299901）4.26万元，为以年前度中央转移支付结余经费，较2013年决算2014年将结余结转资金余额统筹使用。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出33830.9万元，比2013年决算数39173.41减少5342.51万元，下降13.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他地方教育附加安排的支出（2051099）21万元，比2013年决算数587.21万元减少566.2万元，下降96.42%，主要原因是2014年中小学生体育联赛经费未拨付我局，直接由财政转移支付至市县承办单位，不在我局部门决算中反映。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）33809.9万元，比2013年决算数38586.2万元减少4776.3万元，下降12.38%，主要原因是：一方面2013年平潭沙滩排球和水上运动训练基地、南安皮划艇激流回旋基地、长乐滨海体育中心等建设项目的投入均大于2014年；另一方面2013年为全运会年，运动队器材购置及外训比赛任务多，经费开支较正常年份大，2014年为新周期第一年，为调整年，经费支出减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出182.18万元，同比下降27.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费30.44万元，主要用于提高我省竞技体育、群众体育、体育产业管理水平。2014年本单位组织出国团组14个，参加其他单位出国团组8个；全年因公出国（境）累计43人次。相比2013年因公出国（境）费20.77万元增长46.56%，主要是:2014年新增国家体育总局下达中韩群众体育交流活动，承担保龄球队14人出访费用和应台湾羽毛球协会邀请，组团赴台进行羽毛球活动交流出访费用。

（二）公务用车购置及运行费136.53万元。其中：无公务用车购置费，公务用车运行费136.53万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量75辆。相比2013年相比公务用车购置及运行费196.58万元下降30.55%，主要是2014年公务用车购置费下降。

（三）公务接待费15.21万元。主要用于接待国家体育总局指导及兄弟省市交流等方面的接待活动，累计接待95批次、818人次。与2013年相比, 公务接待费支出下降55.11%，主要是:我局严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待规模、标准等，公务接待费有较大幅减少。     

附件： 1. 2014年收支决算总表

            2. 2014年公共财政拨款支出决算表

            3. 2014年政府性基金支出决算表

4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表