2017年度福建社会科学院部门决算说明

  2017年度福建社会科学院部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复福建社会科学院 2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建社会科学院部门的主要职责是：贯彻落实中央和我省哲学社会科学研究、宣传和普及的路线、方针、政策；开展哲学社会科学基础研究、理论创新和相关社会热点问题解析；开展中国特色社会主义理论和实践研究，围绕我省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面开展研究和咨询服务。

（一）按照党的路线方针政策开展哲学社会科学研究、宣传和普及工作。

（二）开展哲学社会科学基础研究、理论创新和相关社会热点问题解析。

（三）开展中国特色社会主义理论和实践研究。

（四）围绕福建经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面开展研究和咨询服务。

（五）开展两岸关系、闽台关系、华人华侨等问题研究。

（六）依法依规出版社会科学学术期刊、编印有关内部刊物，举办学术活动，开展学术交流。

（七）开展台湾文献信息资源的开发、管理和综合服务工作。

（八）承办福建省委、省政府和国家有关部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建社科院内设4个行政处室及12个研究所、中心、杂志社及2个下属二级预算单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，福建社会科学院主要任务是：在省委省政府和省委宣传部领导下，紧扣迎接宣传贯彻党的十九大这条工作主线，积极为迎接党的十九大胜利召开营造良好思想文化氛围，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习省委第十次党代会和十届三次、四次、五次全会精神，围绕中心、服务大局，加强新型智库建设，突出抓好基础理论和应用对策研究，推进“创新工程”试点工作，着力抓好党建和行政科辅工作，以科研为中心的各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以科研为中心，协调推进各项工作全面开展。认真研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，以高质量研究成果推动党的十九大精神在福建落地生根；加强新型智库建设，为党委政府科学决策提供智力支撑；坚持以马克思主义为指导，推动福建新时代中国特色社会主义文化繁荣兴盛；积极开展交流研讨，扩大学术影响。着力体制机制创新，加快启动实施哲学社会科学创新工程；强化使命担当，推动意识形态工作责任制有效落实。

（二）加强机关党建工作，为新型智库建设和创新工程提供政治保障。

（三）加强行政科辅工作，为创新工程和新型智库建设提供有力保障。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建社会科学院部门年初结转和结余1,791.93万元，本年收入7,916.59万元，本年支出5,729.31万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,979.21万元。

（一）2017年收入7,916.59万元，比2016年决算数增加978.24万元，增长14.1％，具体情况如下：

1.财政拨款收入7,567.15万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入154.30万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入195.15万元。

（二）2017年支出5,729.31万元，比2016年决算数增加336.56万元，增长6.24％，具体情况如下：

1.基本支出4,522.09万元。其中，人员支出4,089.40万元，公用支出432.69万元。

2.项目支出1,207.22万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5,528.10万元，比上年决算数增加487.33万元，增长9.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）台湾事务（项级科目2012505）174.86万元，较2016年决算数减少103.74万元，下降37.23%。主要原因是2017年台湾图书进口减少。

（二）专项基础科研（项级科目2060206）7.9万元，较2016年决算数减少8.63万元，下降47.79%，主要是2017年项目正在进行。

（三）社会科学研究机构（项级科目2060601）3365.58万元，较2016年决算数增加308.76万元，增长10.1%，主要原因是2017年基本支出增加。

（四）社会科学研究（项级科目2060602）559.8万元，较2016年决算数增加101.84万元，增长22.24%，主要原因是2017年项目进度比2016年加快。

（五）其他社会科学支出（项级科目2060699）180.88万元，较2016年决算数减少55.99万元，下降26.78%，主要原因是2016年厉行节约降低成本。

（六）其他文化体育与传媒支出（项级科目2079999）20.81万元，较2016年决算数增加14.48万元，增长228.75%，主要是2017年项目进度加快。

（七）事业单位离退休（项级科目2080502）133.98万元，较2016年决算数减少114.18万元，下降46.01%，主要是2017年离休人员较2016年减少。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目2080505）396.63万元，较2016年决算数增加358.82万元，增加949%，主要是2016年养老保险缴费没有结算。

（九）其他行政事业单位离退休（项级科目2080599）0万元，较2016年决算数减少4.8万元，下降100%，主要是2017年特困家庭离休干部救助专项经费结算误放其他科目。

（十）事业单位医疗（项级科目2100502）237.37万元，较2016年决算数减少27.27万元，下降10.3%，主要原因是2017年医保缴费还有部分没有托收结算。

（十一）住房公积金（项级科目2210201）356.55万元，较2016年决算数增加32.25万元，增长9.94%，主要原因是2017年工资相对提高，公积金缴费基数相对提高。

（十二）提租补贴（项级科目2210202）93.43万元，较2016年决算数减少14.52万元，下降13.45%，主要原因是2017年补发部分提租补贴记入绩效工资。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 原因是：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,522.09万元，其中：

（一）人员经费4,089.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费432.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款37.16万元，同比增长（下降）2%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费5.96万元，主要用于专家学者出国（境）学术交流、参加国际性学术会议等对外学术交流活动。2017年本单位组织出国团组10个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计17人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长39.58%，主要是:对台交流比上年有所增加。
      （二）公务用车购置及运行费28.84万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费28.84万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量17辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和下降11.99%，主要是:近几年均没有购置公务用车；我院进一步坚持厉行节约，反对浪费，公务外出能够采用公共交通工具出行的都尽量采用公共交通工具出行。
　　（三）公务接待费2.37万元。主要用于开展国际、国内学术交流等方面的接待活动，累计接待25批次、接待总人数153人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长169.32%，主要是:学术交流活动较上年增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长（下降）0%，主要是:“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额337.64万元，其中：政府采购货物支出149.28万元、政府采购工程支出180.46万元、政府采购服务支出7.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四） 项目绩效自评报告

部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件11至附件16。
      十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

                    11、2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表（出版经费）

                12、2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表（台湾文献信息中心社科馆资料购置及运行分析经费）

              13、2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表（新型智库建设）

              14、2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表（课题经费）

            15、2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表（海峡文化专项课题经费）

          16、2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表（社科院业务费）